Órgão: | Todos |
Recurso: | Todos |
Atividade: | Todos |
Categoria: | Todos |
Função: | Todos |
Sub-Função: | Todos |
Programa: | Todos |
Fornecedor: | Todos |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 04/01/2021 | 2021/15 | R$ 7.500,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
04/01/2021 | 04/01/2021 | Ordin�rio | NSA - N�o se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4001 - Outras receitas municipais aplicadas em Saúde | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 2021086 - ASPEUR ASSOC PRO ENSINO SUP EM NOVO HAMBURGO - CNPJ: 91.693.531/0001-62 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | UN | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DETECÇÃO DO COVID-19 NOS LABORATÓRIOS DA UNIVERSIDADE FEEVALE, COM O NÚMERO MÁXIMO DE 01 EXAME POR DIA PARA A MUNICIPALIDADE, CFE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 320/2020 E TERMO ADITIVO. | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 04/01/2021 | 2021/56 | R$ 86.611,98 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
04/01/2021 | 04/01/2021 | Ordin�rio | PRP - Preg�o Presencial | 2016/20 | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 369445 - PROATIVA SAUDE COOP. PROF AREA SAUDE LTD - CNPJ: 07.656.276/0001-71 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | UN | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (COVID) COMP 12/2020. | R$ 86.611,98 | R$ 86.611,98 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 04/01/2021 | 2021/58 | R$ 7.500,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
04/01/2021 | 04/01/2021 | Ordin�rio | NSA - N�o se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 2021086 - ASPEUR ASSOC PRO ENSINO SUP EM NOVO HAMBURGO - CNPJ: 91.693.531/0001-62 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | UN | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DETECÇÃO DO COVID-19 NOS LABORATÓRIOS DA UNIVERSIDADE FEEVALE, COM O NÚMERO MÁXIMO DE 01 EXAME POR DIA PARA A MUNICIPALIDADE, CFE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 320/2020 E TERMO ADITIVO. | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anula��o do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 04/01/2021 | 2021/15 | R$ 7.500,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
04/01/2021 | 04/01/2021 | Ordin�rio | NSA - N�o se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4001 - Outras receitas municipais aplicadas em Saúde | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 2021086 - ASPEUR ASSOC PRO ENSINO SUP EM NOVO HAMBURGO - CNPJ: 91.693.531/0001-62 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | UN | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DETECÇÃO DO COVID-19 NOS LABORATÓRIOS DA UNIVERSIDADE FEEVALE, COM O NÚMERO MÁXIMO DE 01 EXAME POR DIA PARA A MUNICIPALIDADE, CFE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 320/2020 E TERMO ADITIVO. | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 05/01/2021 | 2021/88 | R$ 32.382,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
05/01/2021 | 05/01/2021 | Ordin�rio | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/13 | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 20240575 - MEDENF IVOTI SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM LTDA - CNPJ: 29.843.841/0001-42 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | UN | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO E DE ASSISTENTE SOCIAL EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDER NA UNIDADE DE REFERÊNCIA DE SÍNDROME GRIPAL PARA AÇÃO DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, CFE CONTRATO 34/2020. | R$ 32.382,00 | R$ 32.382,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 11/01/2021 | 2021/111 | R$ 637,87 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
11/01/2021 | 11/01/2021 | Ordin�rio | NSA - N�o se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 7 - SEC MUN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
Unidade: | 2 - FUNDO MUNIC DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.01.02.00 - VENCIMENTOS VANT.FIXAS SERVIDOR-RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1036 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL - COVID 19 | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 40703 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | REFERENTE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 01/2021. | R$ 637,87 | R$ 637,87 |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anula��o do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 14/01/2021 | 2021/111 | R$ 637,87 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
11/01/2021 | 11/01/2021 | Ordin�rio | NSA - N�o se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 7 - SEC MUN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
Unidade: | 2 - FUNDO MUNIC DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.01.02.00 - VENCIMENTOS VANT.FIXAS SERVIDOR-RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1036 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL - COVID 19 | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 40703 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | REFERENTE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 01/2021. | R$ 637,87 | R$ 637,87 |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anula��o do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 15/01/2021 | 2021/314 | R$ 11.700,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
15/01/2021 | 15/01/2021 | Ordin�rio | DPV - Dispensa Pequeno Valor | 2021/10 | 31 | 74/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4001 - Outras receitas municipais aplicadas em Saúde | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 20236819 - CELEIRO FEIRAS E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 10.992.806/0001-67 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.0000 | UN | PIRÂMIDE 5X5X3 Pirâmide 5x5x3 | R$ 3.900,00 | R$ 11.700,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 15/01/2021 | 2021/314 | R$ 11.700,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
15/01/2021 | 15/01/2021 | Ordin�rio | DPV - Dispensa Pequeno Valor | 2021/10 | 31 | 74/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4001 - Outras receitas municipais aplicadas em Saúde | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 20236819 - CELEIRO FEIRAS E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 10.992.806/0001-67 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.0000 | UN | PIRÂMIDE 5X5X3 Pirâmide 5x5x3 | R$ 3.900,00 | R$ 11.700,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 21/01/2021 | 2021/388 | R$ 3.000,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
21/01/2021 | 21/01/2021 | Ordin�rio | PRE - Preg�o Eletr�nico | 2020/10 | 2003 | 93/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 20241326 - GALAXY PARTICIPACOES,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 07.911.318/0002-54 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 500.0000 | UN | TESTE RAPIDO COVID 19 IGG E IGM COMPRA DE 12.000 TESTES DESIGNADO A DETECTAÇÃO DE QUALIT. ESPEC. DE IgG E IgM COVID-19. Marca: CEPALAB/HIG HTOP | R$ 6,00 | R$ 3.000,00 |
COMPRA DE 12.000 TESTES DESIGNADO A DETECTAÇÃO DE QUALIT. ESPEC. DE IgG E IgM COVID-19. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 21/01/2021 | 2021/364 | R$ 11.700,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
21/01/2021 | 21/01/2021 | Ordin�rio | DPV - Dispensa Pequeno Valor | 2021/10 | 31 | 74/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 20236819 - CELEIRO FEIRAS E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 10.992.806/0001-67 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.0000 | UN | PIRÂMIDE 5X5X3 Pirâmide 5x5x3 | R$ 3.900,00 | R$ 11.700,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 27/01/2021 | 2021/526 | R$ 3.358,20 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
27/01/2021 | 27/01/2021 | Ordin�rio | DPV - Dispensa Pequeno Valor | 2021/46 | 140 | 156/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 2019038 - ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.932.432/0001-91 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18.0000 | UN | TERMÔMETRO DIGITAL COM INFRA VERMELHO | R$ 99,90 | R$ 1.798,20 |
2 | 30.0000 | UN | Tapete de EVA colorido com encaixe sonatizante 40x50 | R$ 52,00 | R$ 1.560,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 27/01/2021 | 2021/532 | R$ 1.198,50 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
27/01/2021 | 27/01/2021 | Ordin�rio | DPV - Dispensa Pequeno Valor | 2021/45 | 58 | 155/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 59935 - ROCHA DE SOUZA COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 01.423.281/0001-58 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.0000 | UN | BANNER 1,40x0,90 | R$ 79,90 | R$ 1.198,50 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 28/01/2021 | 2021/566 | R$ 620,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
28/01/2021 | 28/01/2021 | Ordin�rio | PRP - Preg�o Presencial | 2020/17 | 750 | 152/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.22.01.00.00 - MAT.LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENE-CONS.IMED | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 20238631 - ELITE INDÚSTRIA DE PAPEIS EIRELI - CNPJ: 32.294.504/0001-58 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
33 | 100.0000 | FD | PAPEL TOALHA COMUM INTERFOLHADO C/1000 Folha simples intercalada gofradas com 2 dobras Marca: Elite Pap?is | R$ 6,20 | R$ 620,00 |
Retorno das aulas |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 28/01/2021 | 2021/565 | R$ 1.148,25 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
28/01/2021 | 28/01/2021 | Ordin�rio | PRP - Preg�o Presencial | 2020/17 | 750 | 151/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.22.01.00.00 - MAT.LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENE-CONS.IMED | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 2016652 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 09.276.894/0001-11 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
2 | 45.0000 | UN | ALVEJANTE EMBALAGEM 5 LITROS Concentrado e germicida. A base de hipoclorito de Sódio concentrado de 10% a 12%, usado na proporção de diluição de 1,10 em água com descritivo e fispq. Marca: Benfort | R$ 10,45 | R$ 470,25 |
39 | 30.0000 | UN | SABONETE LÍQUIDO DIVERSAS FRAGRÂNCIAS EMBALAGEM 5 LITROS Marca: Suaves | R$ 22,60 | R$ 678,00 |
Retorno das aulas |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 28/01/2021 | 2021/564 | R$ 7.150,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
28/01/2021 | 28/01/2021 | Ordin�rio | PRP - Preg�o Presencial | 2020/9 | 714 | 150/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.22.01.00.00 - MAT.LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENE-CONS.IMED | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 2016633 - RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 06.294.126/0001-00 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
131 | 50.0000 | CX | MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO Confeccionada em três camadas de p.p (tecido não tecido). Descartável e possui alta eficiência em filtragem bacteriana. Hipoalergênica e não estéril (caixa c/ 100 unidades). Marca: AMERICA | R$ 143,00 | R$ 7.150,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 28/01/2021 | 2021/568 | R$ 2.424,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
28/01/2021 | 28/01/2021 | Ordin�rio | PRP - Preg�o Presencial | 2020/17 | 750 | 154/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.22.01.00.00 - MAT.LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENE-CONS.IMED | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 20240888 - KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 27.403.752/0001-50 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50.0000 | UN | ÁLCOOL GEL 70% EMBALADO EM BOMBONA DE 5 LITROS Marca: PROQUILL | R$ 41,40 | R$ 2.070,00 |
12 | 30.0000 | UN | DESINFETANTE GERMICIDA BACTERICIDA EMBALAGEM. 5 LITROS DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA COMPOSIÇÃO SOLVENTE NONILFENOL EDTA CLORETO BENZALCÔNICO CORANTE ESSENCIA E AGUA COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONICO - 0,36% EMBALAGEM 5 LITROS FRAGRÂNCIAS DIVERSAS Marca: PROQUILL | R$ 11,80 | R$ 354,00 |
Retorno das aulas |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 28/01/2021 | 2021/567 | R$ 1.740,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
28/01/2021 | 28/01/2021 | Ordin�rio | PRP - Preg�o Presencial | 2020/17 | 750 | 153/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.22.01.00.00 - MAT.LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENE-CONS.IMED | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 20240885 - SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - CNPJ: 27.040.523/0001-18 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
24 | 30.0000 | CX | LUVA DE LÁTEX NATURAL TAMANHO MÉDIO C/ 100 UNIDADES LUVA DE LÁTEX NATURAL AMBIDESTRO COM TAMANHO MÉDIO CAIXA COM 100 UNID Marca: Descarpack | R$ 58,00 | R$ 1.740,00 |
Retorno das aulas |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 05/02/2021 | 2021/745 | R$ 42,15 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
05/02/2021 | 05/02/2021 | Ordin�rio | PRP - Preg�o Presencial | 2020/13 | 702 | 200/2021 |
Despesa | Órgão: | 7 - SEC MUN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
Unidade: | 2 - FUNDO MUNIC DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.07.01.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO-CONS.IMED. | |||||
Fonte de Recurso: | 1228 - Auxílio Financeiro da União para Ações de Enfrentamento à COVID 19 - LC nº 173/2020 | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 65749 - DISTRIBUIDORA VALE DO ASTRO LTDA EPP - CNPJ: 04.968.716/0001-38 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
57 | 10.5630 | L | LEITE INTEGRAL UHT Validade mínima de 90 dias após a entrega, embalagens tetra pak contendo 1 litro, deve possuir SIF. Não deve conter nenhum tipo de impureza Marca: TERRA VIVA | R$ 3,99 | R$ 42,15 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 05/02/2021 | 2021/716 | R$ 119.546,70 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
05/02/2021 | 05/02/2021 | Ordin�rio | PRP - Preg�o Presencial | 2016/20 | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 369445 - PROATIVA SAUDE COOP. PROF AREA SAUDE LTD - CNPJ: 07.656.276/0001-71 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | UN | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL, (COVID), COMP 01/2021. | R$ 119.546,70 | R$ 119.546,70 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 05/02/2021 | 2021/746 | R$ 532,41 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
05/02/2021 | 05/02/2021 | Ordin�rio | PRP - Preg�o Presencial | 2020/13 | 702 | 199/2021 |
Despesa | Órgão: | 7 - SEC MUN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
Unidade: | 2 - FUNDO MUNIC DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.07.01.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO-CONS.IMED. | |||||
Fonte de Recurso: | 1228 - Auxílio Financeiro da União para Ações de Enfrentamento à COVID 19 - LC nº 173/2020 | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 65749 - DISTRIBUIDORA VALE DO ASTRO LTDA EPP - CNPJ: 04.968.716/0001-38 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
57 | 133.4370 | L | LEITE INTEGRAL UHT Validade mínima de 90 dias após a entrega, embalagens tetra pak contendo 1 litro, deve possuir SIF. Não deve conter nenhum tipo de impureza Marca: TERRA VIVA | R$ 3,99 | R$ 532,41 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 08/02/2021 | 2021/787 | R$ 1.862,66 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
08/02/2021 | 15/02/2021 | Ordin�rio | NSA - N�o se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 7 - SEC MUN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
Unidade: | 2 - FUNDO MUNIC DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.01.02.00 - VENCIMENTOS VANT.FIXAS SERVIDOR-RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1036 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL - COVID 19 | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 40703 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 02/2021. | R$ 1.862,66 | R$ 1.862,66 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 09/02/2021 | 2021/811 | R$ 626,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
09/02/2021 | 09/02/2021 | Ordin�rio | DPV - Dispensa Pequeno Valor | 2021/66 | 223 | 241/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.22.01.00.00 - MAT.LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENE-CONS.IMED | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 2019038 - ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.932.432/0001-91 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20.0000 | UN | ÁLCOOL 70% (frasco 1.000 ml) | R$ 8,65 | R$ 173,00 |
2 | 20.0000 | UN | FRASCO BORRIFADOR DE 500 ML | R$ 12,90 | R$ 258,00 |
3 | 20.0000 | FR | FRASCO TRANSPARENTE DISPENSADOR DE ÁLCOOL GEL 500ML | R$ 9,75 | R$ 195,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 10/02/2021 | 2021/825 | R$ 6.975,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
10/02/2021 | 10/02/2021 | Ordin�rio | PRE - Preg�o Eletr�nico | 2020/4 | 961 | 248/2021 |
Despesa | Órgão: | 7 - SEC MUN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
Unidade: | 2 - FUNDO MUNIC DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.07.01.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO-CONS.IMED. | |||||
Fonte de Recurso: | 1228 - Auxílio Financeiro da União para Ações de Enfrentamento à COVID 19 - LC nº 173/2020 | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 20240499 - COMERCIAL ATACADISTA IGARA LTDA - CNPJ: 07.334.237/0002-39 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0000 | UN | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS - 12 ITENS 2kg de feijão, 3kg de arroz, 1 Pacote 400g bolacha sortida, 1kg de farinha de milho, 1kg de sal, 2 pacote 500g massa, 2kg farinha de trigo, 1L de azeite, 2kg açucar, 1 pacote 400g leite em pó, 1 pacote 400g achocolatado, 2L de leite integral. | R$ 69,75 | R$ 6.975,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 18/02/2021 | 2021/935 | R$ 378,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
18/02/2021 | 18/02/2021 | Ordin�rio | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/17 | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 66087 - LABORATORIO BOM PASTOR LTDA - CNPJ: 89.667.927/0005-17 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | UN | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE 150 EXAMES SWAB PCR PARA COVID 19 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | R$ 378,00 | R$ 378,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 22/02/2021 | 2021/1024 | R$ 7.467,26 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
22/02/2021 | 22/02/2021 | Ordin�rio | NSA - N�o se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 7 - SEC MUN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
Unidade: | 2 - FUNDO MUNIC DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.01.02.00 - VENCIMENTOS VANT.FIXAS SERVIDOR-RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1036 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL - COVID 19 | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 40703 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | UN | VENCIMENTOS DO MÊS 02/2021 | R$ 7.467,26 | R$ 7.467,26 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 22/02/2021 | 2021/966 | R$ 22.350,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
22/02/2021 | 22/02/2021 | Ordin�rio | PRE - Preg�o Eletr�nico | 2021/02 | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 20241872 - LABORATORIO FLEMING LTDA - CNPJ: 88.063.441/0005-07 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150.0000 | UN | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A REALIZAÇÃO DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE EXAMES DE RT-PCR, CUJA A TÉCNICA DETECTA O RNA VIRAL EM AMOSTRAS COLETADAS POR SWAB, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2021. | R$ 149,00 | R$ 22.350,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/02/2021 | 2021/1033 | R$ 8.347,50 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/02/2021 | 23/02/2021 | Ordin�rio | DPV - Dispensa Pequeno Valor | 2021/98 | 307 | 315/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 2019038 - ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.932.432/0001-91 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150.0000 | UN | ÁLCOOL 70% (frasco 1.000 ml) | R$ 9,75 | R$ 1.462,50 |
2 | 150.0000 | CX | MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO Confeccionada em três camadas de p.p (tecido não tecido). Descartável e possui alta eficiência em filtragem bacteriana. Hipoalergênica e não estéril (caixa c/ 100 unidades). CX. C/ 100 | R$ 45,90 | R$ 6.885,00 |
AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA RETORNO DAS CRECHES E ESCOLAS. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/02/2021 | 2021/1025 | R$ 6.000,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/02/2021 | 23/02/2021 | Ordin�rio | PRE - Preg�o Eletr�nico | 2020/10 | 2003 | 310/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 20241326 - GALAXY PARTICIPACOES,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 07.911.318/0002-54 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1000.0000 | UN | TESTE RAPIDO COVID 19 IGG E IGM COMPRA DE 12.000 TESTES DESIGNADO A DETECTAÇÃO DE QUALIT. ESPEC. DE IgG E IgM COVID-19. Marca: CEPALAB/HIG HTOP | R$ 6,00 | R$ 6.000,00 |
COMPRA DE 1.000 TESTES DESIGNADO A DETECTAÇÃO DE QUALIT. ESPEC. DE IgG E IgM COVID-19. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/02/2021 | 2021/1034 | R$ 2.265,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/02/2021 | 23/02/2021 | Ordin�rio | DPV - Dispensa Pequeno Valor | 2021/97 | 305 | 314/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 2019038 - ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.932.432/0001-91 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0000 | UN | FRASCO BORRIFADOR DE 500 ML | R$ 12,90 | R$ 1.290,00 |
2 | 100.0000 | FR | FRASCO TRANSPARENTE DISPENSADOR DE ÁLCOOL GEL 500ML | R$ 9,75 | R$ 975,00 |
AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA RETORNO DAS CRECHES E ESCOLAS. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 26/02/2021 | 2021/1109 | R$ 7,74 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
26/02/2021 | 26/02/2021 | Ordin�rio | NSA - N�o se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | |||||
Fonte de Recurso: | 4001 - Outras receitas municipais aplicadas em Saúde | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 48933 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0341-71 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | UN | REFERENTE DÉBITO DE TAXAS BANCÁRIAS DO MÊS 02/2021 | R$ 7,74 | R$ 7,74 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 26/02/2021 | 2021/1124 | R$ 1.554,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
26/02/2021 | 26/02/2021 | Ordin�rio | DPV - Dispensa Pequeno Valor | 2021/101 | 320 | 320/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 185612 - CLEONILDE GONCALVES DE AZEVEDO - CNPJ: 25.240.046/0001-09 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.0000 | UN | TOTEM PARA DISPENSE DE ÁLCOOL EM GEL 1,20 DE ALTURA | R$ 259,00 | R$ 1.554,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 05/03/2021 | 2021/1229 | R$ 6.975,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
05/03/2021 | 05/03/2021 | Ordin�rio | PRE - Preg�o Eletr�nico | 2020/4 | 961 | 394/2021 |
Despesa | Órgão: | 7 - SEC MUN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
Unidade: | 2 - FUNDO MUNIC DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.07.01.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO-CONS.IMED. | |||||
Fonte de Recurso: | 1228 - Auxílio Financeiro da União para Ações de Enfrentamento à COVID 19 - LC nº 173/2020 | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 20240499 - COMERCIAL ATACADISTA IGARA LTDA - CNPJ: 07.334.237/0002-39 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0000 | UN | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS N1 - 12 ITENS 2kg de feijão, 3kg de arroz, 1 Pacote 400g bolacha sortida, 1kg de farinha de milho, 1kg de sal, 2 pacote 500g massa, 2kg farinha de trigo, 1L de azeite, 2kg açucar, 1 pacote 400g leite em pó, 1 pacote 400g achocolatado, 2L de leite integral. | R$ 69,75 | R$ 6.975,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 08/03/2021 | 2021/1248 | R$ 84.790,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
08/03/2021 | 08/03/2021 | Ordin�rio | PRP - Preg�o Presencial | 2016/20 | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 369445 - PROATIVA SAUDE COOP. PROF AREA SAUDE LTD - CNPJ: 07.656.276/0001-71 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | UN | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL (COVID) COMP FEV/2021. | R$ 84.790,00 | R$ 84.790,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 08/03/2021 | 2021/1271 | R$ 7.500,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
08/03/2021 | 08/03/2021 | Ordin�rio | NSA - N�o se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 2021086 - ASPEUR ASSOC PRO ENSINO SUP EM NOVO HAMBURGO - CNPJ: 91.693.531/0001-62 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | UN | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DETECÇÃO DO COVID-19 NOS LABORATÓRIOS DA UNIVERSIDADE FEEVALE, COM O NÚMERO MÁXIMO DE 01 EXAME POR DIA PARA A MUNICIPALIDADE, CFE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 320/2020 E TERMO ADITIVO. | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 09/03/2021 | 2021/1319 | R$ 5.132,15 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
09/03/2021 | 09/03/2021 | Ordin�rio | DPV - Dispensa Pequeno Valor | 2021/123 | 433 | 432/2021 |
Despesa | Órgão: | 7 - SEC MUN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
Unidade: | 2 - FUNDO MUNIC DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL PROTECAO SEGURANCA-CONS.IMED. | |||||
Fonte de Recurso: | 1036 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL - COVID 19 | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 20241971 - MANOEL JOBER DIAS DE SOUZA - CNPJ: 34.955.034/0001-51 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0000 | UN | ÁLCOOL GEL 70% EMBALADO EM BOMBONA DE 5 LITROS | R$ 32,43 | R$ 162,15 |
2 | 1000.0000 | UN | AVENTAL DE TNT DESCARTÁVEL, MANGA LONGA, embalagem com 10 unidades. DEVERA SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO. | R$ 3,50 | R$ 3.500,00 |
3 | 3000.0000 | CX | MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO Confeccionada em três camadas de p.p (tecido não tecido). Descartável e possui alta eficiência em filtragem bacteriana. Hipoalergênica e não estéril (caixa c/ 100 unidades). TRIPLA COM NASAL | R$ 0,49 | R$ 1.470,00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA REFERENTE AO COVID19. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 17/03/2021 | 2021/1367 | R$ 1.800,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2021 | 17/03/2021 | Ordin�rio | PRP - Preg�o Presencial | 2020/10 | 425 | 441/2021 |
Despesa | Órgão: | 5 - SEC MUN AGRIC OBRAS E SERVICOS URBANOS | ||||
Unidade: | 1 - DEPART MUNIC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.99.03.00.00 - DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 113921 - MINEROPAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST - CNPJ: 93.634.855/0001-55 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
9 | 30.0000 | M³ | PÓ DE BRITA | R$ 60,00 | R$ 1.800,00 |
Aquisição de Materiais de Extração Mineral para a Manutenção da cidade, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e outras. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 17/03/2021 | 2021/1371 | R$ 7.800,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2021 | 17/03/2021 | Ordin�rio | DPV - Dispensa Pequeno Valor | 2021/150 | 460 | 491/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 20236819 - CELEIRO FEIRAS E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 10.992.806/0001-67 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0000 | UN | PIRÂMIDE 5X5X3 Pirâmide 5x5x3 | R$ 3.900,00 | R$ 7.800,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/03/2021 | 2021/1424 | R$ 35.485,82 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/03/2021 | 23/03/2021 | Ordin�rio | PRE - Preg�o Eletr�nico | 2021/8 | 217 | 502/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.4.4.90.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 20241986 - ALEXANDRE DA SILVA BESSA 00199563047 - CNPJ: 39.752.349/0001-15 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1.0000 | UN | Datashow - Resolução: 1920 x 1200; Proporção nativa: 4:3; Proporção compatível: 16:9 / 4:3; Relação de contraste: 20.000: 1; Relação de arremesso: 1,94 a 2,16 (1295,40 mm @ 2000 mm); Zoom digital: 2x; Correção Keystone Vertical: -40 ° / + 40 °; Sincronização vertical máxima: 120 Hz; Sincronização horizontal máxima: 100 kHz; Sincronização vertical mínima: 24 Hz; Sincronização horizontal mínima: 15 kHz; Compatível com cores: 1,07 bilhões de cores (30 bits); Abertura mínima da lente: F / 2.41; Abertura máxima da lente: F / 2.53;Distância Focal Mínima: 21,85 mm; Comprimento focal máximo: 24,01 mm; Tamanho mínimo da imagem diagonal: 584,20 mm; Tamanho Diagonal Brilho do modo padrão: 4000 lm; Máximo da Imagem: 7,62 m (300 "); Distância Mínima de Projeção: 1 m; Distância Máxima de Projeção: 11.80 m; Zoom ótico: 1,1x; Tipo de lâmpada: OSRAM; Número de lâmpadas: 1; Potência da lâmpada: 220 W; Vida da lâmpada do modo normal: 6000 horas; Vida útil da lâmpada do modo econômico: 7000 horas; Vida útil da lâmpada do modo ExtremeEco: 10.000 horas; Número de portas USB: 1; USB: sim; Vídeo Composto: sim; Número de entradas VGA: 1; VGA In: sim; Número de saídas VGA: 1; Número de entradas de áudio: 1; Saída de linha de áudio: sim; Número total de portas HDMI: 1; Com Tri pé e Tela. Marca: acer | R$ 3.122,00 | R$ 3.122,00 |
4 | 18.0000 | UN | TABLET - SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID 9.1; PROCESSADOR: OCTA CORE 1.8 GHz; TAMANHO DA TELA: 10,1 POLEGADAS; MEMÓRIA INTERNA: 32 GB; RAM: 2GB; RESOLUÇÃO DA CÂMERA: 8MP E 5MP; ABERTURA DE CÂMERA PRINCIPAL: F1.9; RESOLUÇÃO CÂMARA FRONTAL: 5MP; ABERTURA DE CÂMARA FRONTAL: F 2.2; ZOOM DIGITAL DE ATÉ 4X; FOCO AUTOMÁTICO; REDE: 2G GSM/3G/4G; CONECTIVIDADE: 01 USB TIPO C, 01 USB 2.0, 01 ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO; BATERIA: ÍONS DE LÍTIO; CAPACIDADE: 6150 mAh; ACABAMENTO EM METAL; APLICATIVOS PLAY STORE; DUAL CHIP COM COMPATIBILIDADE NANO CHIP; 2G GSM:850, 900, 1800, 1900 MHz; 3G: B1 (2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900); 4G:B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900, B12(700), B17(700), B20(800), B28(700), B66(AWS-3)/CAT 6 DL; RESOLUÇÃO DE REPRODUÇÃO: ULTRA HD 4K / 30FPS - 3840 X 2160 PIXELS; FORMATO DE STREAMING: 3GP, MP4, MP3; FORMATO DE IMAGEM: A-GIF, BMP, GIF, JPEG, P-JPEG, PHG, WEBP, WBMP; FORMATO DE ÁUDIO: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA; FORMATO DE VÍDEO: MP4, M4V, 3GP, 2G2, WMV, ASF,AVI, FLV, MKV, WEBM; BLUETOOTH:4.2; SENSORES: ACELERÔMETRO, GIROSCÓPIO, GEOMANÉTICO, HALL, RGB; LOCALIZAÇÃO: GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO. Marca: samsung | R$ 1.797,99 | R$ 32.363,82 |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anula��o do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 26/03/2021 | 2021/1367 | R$ 1.800,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
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17/03/2021 | 17/03/2021 | Ordin�rio | PRP - Preg�o Presencial | 2020/10 | 425 | 441/2021 |
Despesa | Órgão: | 5 - SEC MUN AGRIC OBRAS E SERVICOS URBANOS | ||||
Unidade: | 1 - DEPART MUNIC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.99.03.00.00 - DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 113921 - MINEROPAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST - CNPJ: 93.634.855/0001-55 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
9 | 30.0000 | M³ | PÓ DE BRITA | R$ 60,00 | R$ 1.800,00 |
Aquisição de Materiais de Extração Mineral para a Manutenção da cidade, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e outras. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 26/03/2021 | 2021/1460 | R$ 240,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
26/03/2021 | 26/03/2021 | Ordin�rio | TMP - Tomada de Pre�os | 2021/03 | ||
Despesa | Órgão: | 4 - SEC MUN DA EDUCACAO CULT ESP E LAZER | ||||
Unidade: | 5 - DEPART MUNIC DA CULTURA ESPORTE E LAZER | |||||
Categoria: | 3.4.4.90.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 20241881 - LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA - CNPJ: 34.293.752/0001-00 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | UN | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DA CASCATA, O QUAL TRANSFORMARÁ A MESMA NO CENTRO DE APOIO AO TURISTA CFE CONTRATO DE REPASSE Nº 890281/2019, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO REPRESENTADO PELA CEF E O MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ, PARCELA DE CONTRAPARTIDA. | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anula��o do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 29/03/2021 | 2021/1025 | R$ 6.000,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/02/2021 | 23/02/2021 | Ordin�rio | PRE - Preg�o Eletr�nico | 2020/10 | 2003 | 310/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 20241326 - GALAXY PARTICIPACOES,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 07.911.318/0002-54 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1000.0000 | UN | TESTE RAPIDO COVID 19 IGG E IGM COMPRA DE 12.000 TESTES DESIGNADO A DETECTAÇÃO DE QUALIT. ESPEC. DE IgG E IgM COVID-19. Marca: CEPALAB/HIG HTOP | R$ 6,00 | R$ 6.000,00 |
COMPRA DE 1.000 TESTES DESIGNADO A DETECTAÇÃO DE QUALIT. ESPEC. DE IgG E IgM COVID-19. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anula��o do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 31/03/2021 | 2021/1319 | R$ 5.132,15 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
09/03/2021 | 09/03/2021 | Ordin�rio | DPV - Dispensa Pequeno Valor | 2021/123 | 433 | 432/2021 |
Despesa | Órgão: | 7 - SEC MUN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
Unidade: | 2 - FUNDO MUNIC DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL PROTECAO SEGURANCA-CONS.IMED. | |||||
Fonte de Recurso: | 1036 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL - COVID 19 | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 20241971 - MANOEL JOBER DIAS DE SOUZA - CNPJ: 34.955.034/0001-51 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0000 | UN | ÁLCOOL GEL 70% EMBALADO EM BOMBONA DE 5 LITROS | R$ 32,43 | R$ 162,15 |
2 | 1000.0000 | UN | AVENTAL DE TNT DESCARTÁVEL, MANGA LONGA, embalagem com 10 unidades. DEVERA SER APRESENTADO AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇÃO. | R$ 3,50 | R$ 3.500,00 |
3 | 3000.0000 | CX | MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO Confeccionada em três camadas de p.p (tecido não tecido). Descartável e possui alta eficiência em filtragem bacteriana. Hipoalergênica e não estéril (caixa c/ 100 unidades). TRIPLA COM NASAL | R$ 0,49 | R$ 1.470,00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA REFERENTE AO COVID19. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 31/03/2021 | 2021/1604 | R$ 10,32 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2021 | 31/03/2021 | Ordin�rio | NSA - N�o se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | |||||
Fonte de Recurso: | 4001 - Outras receitas municipais aplicadas em Saúde | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 48933 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0341-71 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS NO MÊS. | R$ 10,32 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 31/03/2021 | 2021/1662 | R$ 31.960,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2021 | 31/03/2021 | Ordin�rio | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2021/08 | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 117994 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE - CNPJ: 97.279.350/0001-70 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | UN | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DOIS LEITOS DE ISOLAMENTO NO HOSPITAL SAPIRANGA. | R$ 31.960,00 | R$ 31.960,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 05/04/2021 | 2021/1681 | R$ 4.185,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2021 | 05/04/2021 | Ordin�rio | PRE - Preg�o Eletr�nico | 2020/4 | 473 | 578/2021 |
Despesa | Órgão: | 7 - SEC MUN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
Unidade: | 2 - FUNDO MUNIC DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.07.01.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO-CONS.IMED. | |||||
Fonte de Recurso: | 1228 - Auxílio Financeiro da União para Ações de Enfrentamento à COVID 19 - LC nº 173/2020 | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 20240499 - COMERCIAL ATACADISTA IGARA LTDA - CNPJ: 07.334.237/0002-39 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60.0000 | UN | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS N1 - 12 ITENS 2kg de feijão, 3kg de arroz, 1 Pacote 400g bolacha sortida, 1kg de farinha de milho, 1kg de sal, 2 pacote 500g massa, 2kg farinha de trigo, 1L de azeite, 2kg açucar, 1 pacote 400g leite em pó, 1 pacote 400g achocolatado, 2L de leite integral. | R$ 69,75 | R$ 4.185,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 06/04/2021 | 2021/1683 | R$ 19.877,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2021 | 06/04/2021 | Ordin�rio | PRP - Preg�o Presencial | 2020/9 | 339 | 579/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 2016633 - RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 06.294.126/0001-00 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
251 | 139.0000 | CX | MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO Confeccionada em três camadas de p.p (tecido não tecido). Descartável e possui alta eficiência em filtragem bacteriana. Hipoalergênica e não estéril (caixa c/ 100 unidades). Marca: AMERICA | R$ 143,00 | R$ 19.877,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 07/04/2021 | 2021/1731 | R$ 71.706,09 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
07/04/2021 | 07/04/2021 | Ordin�rio | PRP - Preg�o Presencial | 2016/20 | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 369445 - PROATIVA SAUDE COOP. PROF AREA SAUDE LTD - CNPJ: 07.656.276/0001-71 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | UN | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL, COMP 03/2021. COVID COMPLEMENTO AO EMPENHO 1729/2021. | R$ 71.706,09 | R$ 71.706,09 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 07/04/2021 | 2021/1717 | R$ 35.471,79 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
07/04/2021 | 07/04/2021 | Ordin�rio | PRP - Preg�o Presencial | 2016/20 | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 369445 - PROATIVA SAUDE COOP. PROF AREA SAUDE LTD - CNPJ: 07.656.276/0001-71 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | UN | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM E TÉCNICO EM ENFERMAGEM COMP 03/2021 (COVID). | R$ 35.471,79 | R$ 35.471,79 |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anula��o do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 07/04/2021 | 2021/1723 | R$ 104.871,85 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
07/04/2021 | 07/04/2021 | Ordin�rio | PRP - Preg�o Presencial | 2016/20 | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 369445 - PROATIVA SAUDE COOP. PROF AREA SAUDE LTD - CNPJ: 07.656.276/0001-71 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | UN | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL, COMP 03/2021, (COVID). | R$ 104.871,85 | R$ 104.871,85 |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anula��o do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 07/04/2021 | 2021/966 | R$ 22.350,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
22/02/2021 | 22/02/2021 | Ordin�rio | PRE - Preg�o Eletr�nico | 2021/02 | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 20241872 - LABORATORIO FLEMING LTDA - CNPJ: 88.063.441/0005-07 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150.0000 | UN | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A REALIZAÇÃO DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE EXAMES DE RT-PCR, CUJA A TÉCNICA DETECTA O RNA VIRAL EM AMOSTRAS COLETADAS POR SWAB, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2021. | R$ 149,00 | R$ 22.350,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 07/04/2021 | 2021/1723 | R$ 104.871,85 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
07/04/2021 | 07/04/2021 | Ordin�rio | PRP - Preg�o Presencial | 2016/20 | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 369445 - PROATIVA SAUDE COOP. PROF AREA SAUDE LTD - CNPJ: 07.656.276/0001-71 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | UN | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL, COMP 03/2021, (COVID). | R$ 104.871,85 | R$ 104.871,85 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 07/04/2021 | 2021/1729 | R$ 57.743,33 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
07/04/2021 | 07/04/2021 | Ordin�rio | PRP - Preg�o Presencial | 2016/20 | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 2 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4011 - ATENCAO BASICA - ESTADO | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 369445 - PROATIVA SAUDE COOP. PROF AREA SAUDE LTD - CNPJ: 07.656.276/0001-71 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | UN | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL, COMP 03/2021. COVID | R$ 57.743,33 | R$ 57.743,33 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 07/04/2021 | 2021/1733 | R$ 33.165,76 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
07/04/2021 | 07/04/2021 | Ordin�rio | PRE - Preg�o Eletr�nico | 2021/2 | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 20241872 - LABORATORIO FLEMING LTDA - CNPJ: 88.063.441/0005-07 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150.0000 | UN | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A REALIZAÇÃO DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE EXAMES DE RT-PCR, CUJA A TÉCNICA DETECTA O RNA VIRAL EM AMOSTRAS COLETADAS POR SWAB, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2021. | R$ 221,11 | R$ 33.165,76 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 07/04/2021 | 2021/1730 | R$ 33.165,76 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
07/04/2021 | 07/04/2021 | Ordin�rio | PRP - Preg�o Presencial | 2016/20 | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 2 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4011 - ATENCAO BASICA - ESTADO | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 369445 - PROATIVA SAUDE COOP. PROF AREA SAUDE LTD - CNPJ: 07.656.276/0001-71 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | UN | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL, COMP 03/2021. COVID COMPLEMENTO AO EMPENHO 1729/2021. | R$ 33.165,76 | R$ 33.165,76 |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anula��o do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 09/04/2021 | 2021/1367 | R$ 1.800,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2021 | 17/03/2021 | Ordin�rio | PRP - Preg�o Presencial | 2020/10 | 425 | 441/2021 |
Despesa | Órgão: | 5 - SEC MUN AGRIC OBRAS E SERVICOS URBANOS | ||||
Unidade: | 1 - DEPART MUNIC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.99.03.00.00 - DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 113921 - MINEROPAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST - CNPJ: 93.634.855/0001-55 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
9 | 30.0000 | M³ | PÓ DE BRITA | R$ 60,00 | R$ 1.800,00 |
Aquisição de Materiais de Extração Mineral para a Manutenção da cidade, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e outras. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Estorno Anula��o Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 09/04/2021 | 2021/1367 | R$ 1.800,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2021 | 17/03/2021 | Ordin�rio | PRP - Preg�o Presencial | 2020/10 | 425 | 441/2021 |
Despesa | Órgão: | 5 - SEC MUN AGRIC OBRAS E SERVICOS URBANOS | ||||
Unidade: | 1 - DEPART MUNIC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.99.03.00.00 - DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 113921 - MINEROPAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST - CNPJ: 93.634.855/0001-55 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
9 | 30.0000 | M³ | PÓ DE BRITA | R$ 60,00 | R$ 1.800,00 |
Aquisição de Materiais de Extração Mineral para a Manutenção da cidade, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e outras. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 09/04/2021 | 2021/1763 | R$ 986,40 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
09/04/2021 | 13/04/2021 | Ordin�rio | NSA - N�o se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 7 - SEC MUN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
Unidade: | 2 - FUNDO MUNIC DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.01.02.00 - VENCIMENTOS VANT.FIXAS SERVIDOR-RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1018 - CREAS UNIÃO COVID PORTARIA 378 | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 40703 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | REFERENTE PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 04/2021. | R$ 986,40 | R$ 986,40 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 14/04/2021 | 2021/1808 | R$ 66,07 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
14/04/2021 | 14/04/2021 | Ordin�rio | PRP - Preg�o Presencial | 2020/9 | 339 | 608/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 2016633 - RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 06.294.126/0001-00 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
251 | 0.4620 | CX | MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO Confeccionada em três camadas de p.p (tecido não tecido). Descartável e possui alta eficiência em filtragem bacteriana. Hipoalergênica e não estéril (caixa c/ 100 unidades). Marca: AMERICA | R$ 143,01 | R$ 66,07 |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anula��o do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 22/04/2021 | 2021/1271 | R$ 7.500,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
08/03/2021 | 08/03/2021 | Ordin�rio | NSA - N�o se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 2021086 - ASPEUR ASSOC PRO ENSINO SUP EM NOVO HAMBURGO - CNPJ: 91.693.531/0001-62 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | UN | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DETECÇÃO DO COVID-19 NOS LABORATÓRIOS DA UNIVERSIDADE FEEVALE, COM O NÚMERO MÁXIMO DE 01 EXAME POR DIA PARA A MUNICIPALIDADE, CFE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 320/2020 E TERMO ADITIVO. | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 22/04/2021 | 2021/1887 | R$ 7.500,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2021 | 22/04/2021 | Ordin�rio | NSA - N�o se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 2021086 - ASPEUR ASSOC PRO ENSINO SUP EM NOVO HAMBURGO - CNPJ: 91.693.531/0001-62 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | UN | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DETECÇÃO DO COVID-19 NOS LABORATÓRIOS DA UNIVERSIDADE FEEVALE, COM O NÚMERO MÁXIMO DE 01 EXAME POR DIA PARA A MUNICIPALIDADE, CFE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 320/2020 E TERMO ADITIVO. SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 1271/2021 PARA AJUSTAR O RECURSO EMPENHADO ANTERIORMENTE SEM TER SALDO PARA PAGAR ATUALMENTE. | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 26/04/2021 | 2021/1939 | R$ 5.021,98 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2021 | 30/04/2021 | Ordin�rio | NSA - N�o se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 7 - SEC MUN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
Unidade: | 2 - FUNDO MUNIC DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.01.02.00 - VENCIMENTOS VANT.FIXAS SERVIDOR-RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1018 - CREAS UNIÃO COVID PORTARIA 378 | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 40703 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | VENCIMENTOS DO MÊS 04/2021. | R$ 5.021,98 | R$ 5.021,98 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 27/04/2021 | 2021/1998 | R$ 14.561,86 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2021 | 27/04/2021 | Ordin�rio | NSA - N�o se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.20.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 1297 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 00.530.493/0001-71 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | UN | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO MIN. DA SAÚDE CFE PORTARIA GM/MS Nº 2.222 DE 25 DE AGOSTO DE 2020 DEVIDO O MUNICÍPIO NÃO POSSUIR O PÚBLICO ALVO EXIGIDO. | R$ 14.561,86 | R$ 14.561,86 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 27/04/2021 | 2021/2000 | R$ 2.800,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2021 | 27/04/2021 | Ordin�rio | NSA - N�o se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.20.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 1297 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 00.530.493/0001-71 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | UN | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO MIN. DA SAÚDE CFE PORTARIA Nº 3.396 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020 DEVIDO O MUNICÍPIO NÃO POSSUIR O PÚBLICO ALVO EXIGIDO. | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 03/05/2021 | 2021/2133 | R$ 8.642,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2021 | 03/05/2021 | Ordin�rio | PRE - Preg�o Eletr�nico | 2021/02 | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 20241872 - LABORATORIO FLEMING LTDA - CNPJ: 88.063.441/0005-07 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150.0000 | UN | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A REALIZAÇÃO DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE EXAMES DE RT-PCR, CUJA A TÉCNICA DETECTA O RNA VIRAL EM AMOSTRAS COLETADAS POR SWAB, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2021. | R$ 57,61 | R$ 8.642,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 04/05/2021 | 2021/2136 | R$ 7.800,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2021 | 04/05/2021 | Ordin�rio | DPV - Dispensa Pequeno Valor | 2021/207 | 777 | 759/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 20236819 - CELEIRO FEIRAS E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 10.992.806/0001-67 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0000 | UN | PIRÂMIDE 5X5X3 Pirâmide 5x5x3 | R$ 3.900,00 | R$ 7.800,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 06/05/2021 | 2021/2188 | R$ 147.625,66 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2021 | 06/05/2021 | Ordin�rio | PRP - Preg�o Presencial | 2016/20 | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 369445 - PROATIVA SAUDE COOP. PROF AREA SAUDE LTD - CNPJ: 07.656.276/0001-71 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | UN | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTÃO COVID, COMP 04/2021. | R$ 147.625,66 | R$ 147.625,66 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 06/05/2021 | 2021/2190 | R$ 8.579,44 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2021 | 06/05/2021 | Ordin�rio | PRP - Preg�o Presencial | 2016/20 | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 369445 - PROATIVA SAUDE COOP. PROF AREA SAUDE LTD - CNPJ: 07.656.276/0001-71 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | UN | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM E ENFERMAGEM COVID, COMP 04/2021. | R$ 8.579,44 | R$ 8.579,44 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 10/05/2021 | 2021/2253 | R$ 1.733,07 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2021 | 15/05/2021 | Ordin�rio | NSA - N�o se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 7 - SEC MUN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
Unidade: | 2 - FUNDO MUNIC DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.01.02.00 - VENCIMENTOS VANT.FIXAS SERVIDOR-RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1018 - CREAS UNIÃO COVID PORTARIA 378 | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 40703 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 05/2021. | R$ 1.733,07 | R$ 1.733,07 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 11/05/2021 | 2021/2279 | R$ 42,15 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2021 | 11/05/2021 | Ordin�rio | PRP - Preg�o Presencial | 2020/13 | 702 | 799/2021 |
Despesa | Órgão: | 7 - SEC MUN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
Unidade: | 2 - FUNDO MUNIC DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.07.01.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO-CONS.IMED. | |||||
Fonte de Recurso: | 1035 - COVID 19 - ACOLHIMENTO | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 65749 - DISTRIBUIDORA VALE DO ASTRO LTDA EPP - CNPJ: 04.968.716/0001-38 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
57 | 10.5650 | L | LEITE INTEGRAL UHT Validade mínima de 90 dias após a entrega, embalagens tetra pak contendo 1 litro, deve possuir SIF. Não deve conter nenhum tipo de impureza Marca: TERRA VIVA | R$ 3,99 | R$ 42,15 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 11/05/2021 | 2021/2274 | R$ 44,75 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2021 | 11/05/2021 | Ordin�rio | PRP - Preg�o Presencial | 2020/13 | 702 | 798/2021 |
Despesa | Órgão: | 7 - SEC MUN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
Unidade: | 2 - FUNDO MUNIC DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.07.01.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO-CONS.IMED. | |||||
Fonte de Recurso: | 1228 - Auxílio Financeiro da União para Ações de Enfrentamento à COVID 19 - LC nº 173/2020 | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 65749 - DISTRIBUIDORA VALE DO ASTRO LTDA EPP - CNPJ: 04.968.716/0001-38 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
57 | 11.2150 | L | LEITE INTEGRAL UHT Validade mínima de 90 dias após a entrega, embalagens tetra pak contendo 1 litro, deve possuir SIF. Não deve conter nenhum tipo de impureza Marca: TERRA VIVA | R$ 3,99 | R$ 44,75 |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anula��o do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 18/05/2021 | 2021/1460 | R$ 240,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
26/03/2021 | 26/03/2021 | Ordin�rio | TMP - Tomada de Pre�os | 2021/03 | ||
Despesa | Órgão: | 4 - SEC MUN DA EDUCACAO CULT ESP E LAZER | ||||
Unidade: | 5 - DEPART MUNIC DA CULTURA ESPORTE E LAZER | |||||
Categoria: | 3.4.4.90.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 20241881 - LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA - CNPJ: 34.293.752/0001-00 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | UN | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DA CASCATA, O QUAL TRANSFORMARÁ A MESMA NO CENTRO DE APOIO AO TURISTA CFE CONTRATO DE REPASSE Nº 890281/2019, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO REPRESENTADO PELA CEF E O MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ, PARCELA DE CONTRAPARTIDA. | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/05/2021 | 2021/2457 | R$ 6.141,98 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2021 | 31/05/2021 | Ordin�rio | NSA - N�o se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 7 - SEC MUN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
Unidade: | 2 - FUNDO MUNIC DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.01.02.00 - VENCIMENTOS VANT.FIXAS SERVIDOR-RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1018 - CREAS UNIÃO COVID PORTARIA 378 | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 40703 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | VENCIMENTOS DO MÊS 05/2021. | R$ 6.141,98 | R$ 6.141,98 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 01/06/2021 | 2021/2640 | R$ 1.152,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2021 | 01/06/2021 | Ordin�rio | PRP - Preg�o Presencial | 2021/9 | 161 | 977/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.09.01.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO-CONS.IMED. | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 2018892 - KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.068.089/0001-03 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
117 | 9000.0000 | COM | RISPERIDONA 2MG caixa com 30 comprimido ou cartela com 10 ou 15 comprimido Marca: VIVERDAL | R$ 0,13 | R$ 1.152,00 |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anula��o do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 01/06/2021 | 2021/2640 | R$ 1.152,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2021 | 01/06/2021 | Ordin�rio | PRP - Preg�o Presencial | 2021/9 | 161 | 977/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.09.01.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO-CONS.IMED. | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 2018892 - KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.068.089/0001-03 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
117 | 9000.0000 | COM | RISPERIDONA 2MG caixa com 30 comprimido ou cartela com 10 ou 15 comprimido Marca: VIVERDAL | R$ 0,13 | R$ 1.152,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 01/06/2021 | 2021/2637 | R$ 405,95 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2021 | 01/06/2021 | Ordin�rio | PRP - Preg�o Presencial | 2021/9 | 161 | 973/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.09.01.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO-CONS.IMED. | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 368842 - MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MED. HOSP. - CNPJ: 07.752.236/0001-23 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
25 | 50.0000 | FR | AZITROMICINA 600MG 200MG/5ML Marca: NEOQUIMICA/BRAINFARMA | R$ 5,04 | R$ 251,95 |
94 | 2000.0000 | COM | METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE, 10MG Marca: BELFAR | R$ 0,08 | R$ 154,00 |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anula��o do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 01/06/2021 | 2021/2641 | R$ 174,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2021 | 01/06/2021 | Ordin�rio | PRP - Preg�o Presencial | 2021/9 | 161 | 979/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.09.01.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO-CONS.IMED. | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 20235700 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 76.386.283/0001-13 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
23 | 600.0000 | COM | ATENSINA 0,150 mg Marca: BOEHRINGER/ATENSINA | R$ 0,29 | R$ 174,00 |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anula��o do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 01/06/2021 | 2021/2637 | R$ 405,95 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2021 | 01/06/2021 | Ordin�rio | PRP - Preg�o Presencial | 2021/9 | 161 | 973/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.09.01.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO-CONS.IMED. | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 368842 - MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MED. HOSP. - CNPJ: 07.752.236/0001-23 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
25 | 50.0000 | FR | AZITROMICINA 600MG 200MG/5ML Marca: NEOQUIMICA/BRAINFARMA | R$ 5,04 | R$ 251,95 |
94 | 2000.0000 | COM | METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE, 10MG Marca: BELFAR | R$ 0,08 | R$ 154,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 01/06/2021 | 2021/2641 | R$ 174,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2021 | 01/06/2021 | Ordin�rio | PRP - Preg�o Presencial | 2021/9 | 161 | 979/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.09.01.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO-CONS.IMED. | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 20235700 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 76.386.283/0001-13 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
23 | 600.0000 | COM | ATENSINA 0,150 mg Marca: BOEHRINGER/ATENSINA | R$ 0,29 | R$ 174,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 02/06/2021 | 2021/2679 | R$ 133,87 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2021 | 02/06/2021 | Ordin�rio | PRP - Preg�o Presencial | 2016/20 | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 369445 - PROATIVA SAUDE COOP. PROF AREA SAUDE LTD - CNPJ: 07.656.276/0001-71 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | UN | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (COVID), COMP 05/2021. | R$ 133,87 | R$ 133,87 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 08/06/2021 | 2021/2744 | R$ 1.786,40 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2021 | 15/06/2021 | Ordin�rio | NSA - N�o se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 7 - SEC MUN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
Unidade: | 2 - FUNDO MUNIC DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.01.02.00 - VENCIMENTOS VANT.FIXAS SERVIDOR-RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1018 - CREAS UNIÃO COVID PORTARIA 378 | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 40703 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MÊS 06/2021 | R$ 1.786,40 | R$ 1.786,40 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 10/06/2021 | 2021/2794 | R$ 3.865,64 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2021 | 10/06/2021 | Ordin�rio | DPV - Dispensa Pequeno Valor | 2021/260 | 1092 | 1014/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.09.01.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO-CONS.IMED. | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 2018892 - KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.068.089/0001-03 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7857.0000 | UN | CARBONATO DE LíTIO 300MG | R$ 0,49 | R$ 3.865,64 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 14/06/2021 | 2021/2840 | R$ 3.670,87 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
14/06/2021 | 18/06/2021 | Ordin�rio | NSA - N�o se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 7 - SEC MUN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
Unidade: | 2 - FUNDO MUNIC DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.43.00.00.00 - 13º SALARIO | |||||
Fonte de Recurso: | 1018 - CREAS UNIÃO COVID PORTARIA 378 | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 40703 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | REFERENTE 1ª. PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. | R$ 3.670,87 | R$ 3.670,87 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 22/06/2021 | 2021/2936 | R$ 557,19 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
22/06/2021 | 22/06/2021 | Ordin�rio | DPV - Dispensa Pequeno Valor | 2021/292 | 1182 | 1128/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.4.4.90.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 164380 - EVANDRO WINCK - ME - CNPJ: 25.076.011/0001-86 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | UN | ESTABILIZADOR 1000VA simples especificação potência nominal 1000 va, tensão nominal de entrada 115v/220v bivolt, tensão nominal de saída 115v, proteção contra 115v: 91v, proteção contra sobretenção 143v, rendimento maior 92%. | R$ 458,19 | R$ 458,19 |
2 | 1.0000 | UN | MOUSE | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
3 | 1.0000 | UN | TECLADO ABNT2, POSSUIR TECLAS DE ATALHO PARA CONTROLE DE MÍDIA, PLUG E PLAY, CONEXÃO USB (cadastro 2020) | R$ 49,00 | R$ 49,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/06/2021 | 2021/3005 | R$ 6.221,98 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/06/2021 | 30/06/2021 | Ordin�rio | NSA - N�o se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 7 - SEC MUN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
Unidade: | 2 - FUNDO MUNIC DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.01.02.00 - VENCIMENTOS VANT.FIXAS SERVIDOR-RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1018 - CREAS UNIÃO COVID PORTARIA 378 | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 40703 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | VENCIMENTOS DO MÊS 06/2021. | R$ 6.221,98 | R$ 6.221,98 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 25/06/2021 | 2021/3051 | R$ 429,75 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
25/06/2021 | 25/06/2021 | Ordin�rio | PRP - Preg�o Presencial | 2020/9 | 339 | 1179/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.10.01.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO-CONS.IMED. | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 20240477 - ODONTOSUL LTDA - CNPJ: 04.971.211/0001-22 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
217 | 15.0000 | UN | CABO PARA ESPELHO ODONTOLÓGICO Marca: PHARMAINOX/PHARMAINOX | R$ 2,15 | R$ 32,25 |
258 | 15.0000 | UN | PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO EM AÇO INOX Marca: CICARELLI/CICARELLI | R$ 7,00 | R$ 105,00 |
307 | 15.0000 | UN | SONDA EXPLORATÓRIA EM AÇO INOX Marca: PRATA/PRATA | R$ 6,00 | R$ 90,00 |
311 | 15.0000 | UN | TESOURA IRIS RETA PARA RETIRAR PONTOS OU SUTURA 11,5CM Marca: MARYAN TRINDADE/W HAMED | R$ 13,50 | R$ 202,50 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 05/07/2021 | 2021/3236 | R$ 5.475,47 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2021 | 05/07/2021 | Ordin�rio | PRP - Preg�o Presencial | 2020/9 | 714 | 1271/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 2016633 - RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 06.294.126/0001-00 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
131 | 38.2900 | CX | MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO Confeccionada em três camadas de p.p (tecido não tecido) sendo camada do meio tem que ser o filtro. Descartável e possui alta eficiência em filtragem bacteriana. Hipoalergênica e não estéril (caixa c/ 100 unidades). Marca: AMERICA | R$ 143,00 | R$ 5.475,47 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 05/07/2021 | 2021/3254 | R$ 2.800,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2021 | 05/07/2021 | Ordin�rio | DPV - Dispensa Pequeno Valor | 2021/21 | ||
Despesa | Órgão: | 4 - SEC MUN DA EDUCACAO CULT ESP E LAZER | ||||
Unidade: | 5 - DEPART MUNIC DA CULTURA ESPORTE E LAZER | |||||
Categoria: | 3.4.4.90.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 1001965 - ALFONSO DOS SANTOS JUNIOR 06063575995 - CNPJ: 20.802.761/0001-74 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | UN | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO EM PARTES DA EDIFICAÇÃO LOCALIZADA NO PARQUE MUNICIPAL DA CASCATA. | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 08/07/2021 | 2021/3311 | R$ 1.786,40 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
08/07/2021 | 15/07/2021 | Ordin�rio | NSA - N�o se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 7 - SEC MUN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
Unidade: | 2 - FUNDO MUNIC DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.01.02.00 - VENCIMENTOS VANT.FIXAS SERVIDOR-RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1018 - CREAS UNIÃO COVID PORTARIA 378 | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 40703 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 07/2021 | R$ 1.786,40 | R$ 1.786,40 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 22/07/2021 | 2021/3443 | R$ 78,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
22/07/2021 | 22/07/2021 | Ordin�rio | DPV - Dispensa Pequeno Valor | 2021/360 | 1483 | 1414/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 20242865 - DIAMOND ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 11.059.063/0001-30 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50.0000 | UN | TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENO QUALITATIVO, SENSIBILIDADE MÍNIMA DE 93% (NASOFARINGE/OROFARINGE) PARA COVID-19. ANTÍGENO QUALITATIVO, SENSIBILIDADE MÍNIMA DE 93% (NASOFARINGE/OROFARINGE) PARA COVID-19. | R$ 1,56 | R$ 78,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/07/2021 | 2021/3501 | R$ 1.950,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/07/2021 | 23/07/2021 | Ordin�rio | DPV - Dispensa Pequeno Valor | 2021/364 | 1488 | 1419/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 20242865 - DIAMOND ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 11.059.063/0001-30 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50.0000 | UN | TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENO QUALITATIVO, SENSIBILIDADE MÍNIMA DE 93% (NASOFARINGE/OROFARINGE) PARA COVID-19. ANTÍGENO QUALITATIVO, SENSIBILIDADE MÍNIMA DE 93% (NASOFARINGE/OROFARINGE) PARA COVID-19. | R$ 39,00 | R$ 1.950,00 |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anula��o do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/07/2021 | 2021/3443 | R$ 78,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
22/07/2021 | 22/07/2021 | Ordin�rio | DPV - Dispensa Pequeno Valor | 2021/360 | 1483 | 1414/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 20242865 - DIAMOND ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 11.059.063/0001-30 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50.0000 | UN | TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENO QUALITATIVO, SENSIBILIDADE MÍNIMA DE 93% (NASOFARINGE/OROFARINGE) PARA COVID-19. ANTÍGENO QUALITATIVO, SENSIBILIDADE MÍNIMA DE 93% (NASOFARINGE/OROFARINGE) PARA COVID-19. | R$ 1,56 | R$ 78,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 26/07/2021 | 2021/3575 | R$ 377,50 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
26/07/2021 | 26/07/2021 | Ordin�rio | DPV - Dispensa Pequeno Valor | 2021/354 | 1467 | 1375/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.4.4.90.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | |||||
Fonte de Recurso: | 4512 - INVESTIMENTO - Outras Transferências | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 1002681 - COMÉRCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO DO TIÃO LT - CNPJ: 22.583.327/0001-76 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | UN | BALCÃO DE PIA COM CUBA E BANCADA 03 GAVETAS, 2 PORTAS, TAMPO DE GRANITO ANDORINHA E CUBA INOX, MEDINDO 120x090x054 (LxAxP) COMPLETO COM TORNEIRA, VÁLVULA, SIFÃO E ENGATE FLEXÍVEL | R$ 377,50 | R$ 377,50 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 26/07/2021 | 2021/3553 | R$ 6.221,98 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
26/07/2021 | 30/07/2021 | Ordin�rio | NSA - N�o se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 7 - SEC MUN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
Unidade: | 2 - FUNDO MUNIC DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.01.02.00 - VENCIMENTOS VANT.FIXAS SERVIDOR-RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1018 - CREAS UNIÃO COVID PORTARIA 378 | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 40703 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | VENCIMENTOS DO MÊS 07/2021. | R$ 6.221,98 | R$ 6.221,98 |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anula��o do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 29/07/2021 | 2021/3236 | R$ 41,47 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2021 | 05/07/2021 | Ordin�rio | PRP - Preg�o Presencial | 2020/9 | 714 | 1271/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 2016633 - RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 06.294.126/0001-00 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
131 | 38.2900 | CX | MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO Confeccionada em três camadas de p.p (tecido não tecido) sendo camada do meio tem que ser o filtro. Descartável e possui alta eficiência em filtragem bacteriana. Hipoalergênica e não estéril (caixa c/ 100 unidades). Marca: AMERICA | R$ 143,00 | R$ 5.475,47 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 30/07/2021 | 2021/3669 | R$ 4.860,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
30/07/2021 | 30/07/2021 | Ordin�rio | DPV - Dispensa Pequeno Valor | 2021/25 | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.4.4.90.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | |||||
Fonte de Recurso: | 4512 - INVESTIMENTO - Outras Transferências | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 368092 - REGIS DA ROCHA - ME - CNPJ: 12.310.145/0001-78 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.0000 | UN | REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALCÕES COM PIAS, CUBAS E BANCADA - 03 GAVETAS, 02 PORTAS, TAMPO DE GRANITO ANDORINHA E CUBA INOX, MEDINDO 1,20 X 0,90 X 0,54 (L X A X P). | R$ 1.620,00 | R$ 4.860,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 06/08/2021 | 2021/3855 | R$ 1.293,20 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
06/08/2021 | 15/08/2021 | Ordin�rio | NSA - N�o se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 7 - SEC MUN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
Unidade: | 2 - FUNDO MUNIC DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.01.02.00 - VENCIMENTOS VANT.FIXAS SERVIDOR-RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1018 - CREAS UNIÃO COVID PORTARIA 378 | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 40703 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 08/2021. | R$ 1.293,20 | R$ 1.293,20 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/08/2021 | 2021/4044 | R$ 751,47 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/08/2021 | 24/08/2021 | Ordin�rio | PRP - Preg�o Presencial | 2020/17 | 750 | 1667/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 2 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.22.01.00.00 - MAT.LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENE-CONS.IMED | |||||
Fonte de Recurso: | 4297 - CUSTEIO (MEDICAMENTOS, EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS) | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 20240888 - KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 27.403.752/0001-50 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18.1514 | UN | ÁLCOOL GEL 70% EMBALADO EM BOMBONA DE 5 LITROS Marca: PROQUILL | R$ 41,40 | R$ 751,47 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/08/2021 | 2021/4043 | R$ 51,92 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/08/2021 | 24/08/2021 | Ordin�rio | PRP - Preg�o Presencial | 2020/17 | 750 | 1665/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.22.01.00.00 - MAT.LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENE-CONS.IMED | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 20240888 - KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 27.403.752/0001-50 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.2540 | UN | ÁLCOOL GEL 70% EMBALADO EM BOMBONA DE 5 LITROS Marca: PROQUILL | R$ 41,40 | R$ 51,92 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/08/2021 | 2021/4041 | R$ 4.902,75 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/08/2021 | 24/08/2021 | Ordin�rio | PRP - Preg�o Presencial | 2020/17 | 750 | 1664/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 2 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.22.01.00.00 - MAT.LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENE-CONS.IMED | |||||
Fonte de Recurso: | 4297 - CUSTEIO (MEDICAMENTOS, EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS) | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 20240885 - SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - CNPJ: 27.040.523/0001-18 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
24 | 45.0000 | CX | LUVA DE LÁTEX NATURAL TAMANHO MÉDIO C/ 100 UNIDADES LUVA DE LÁTEX NATURAL AMBIDESTRO COM TAMANHO MÉDIO CAIXA COM 100 UNID Marca: Descarpack | R$ 108,95 | R$ 4.902,75 |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anula��o do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 25/08/2021 | 2021/4094 | R$ 790,81 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
25/08/2021 | 31/08/2021 | Ordin�rio | NSA - N�o se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 7 - SEC MUN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
Unidade: | 2 - FUNDO MUNIC DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.01.02.00 - VENCIMENTOS VANT.FIXAS SERVIDOR-RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1018 - CREAS UNIÃO COVID PORTARIA 378 | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 40703 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | VENCIMENTOS DO MÊS 08/2021. | R$ 5.445,20 | R$ 5.445,20 |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anula��o do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 25/08/2021 | 2021/4094 | R$ 1.832,97 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
25/08/2021 | 31/08/2021 | Ordin�rio | NSA - N�o se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 7 - SEC MUN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
Unidade: | 2 - FUNDO MUNIC DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.01.02.00 - VENCIMENTOS VANT.FIXAS SERVIDOR-RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1018 - CREAS UNIÃO COVID PORTARIA 378 | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 40703 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | VENCIMENTOS DO MÊS 08/2021. | R$ 5.445,20 | R$ 5.445,20 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 25/08/2021 | 2021/4094 | R$ 5.445,20 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
25/08/2021 | 31/08/2021 | Ordin�rio | NSA - N�o se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 7 - SEC MUN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
Unidade: | 2 - FUNDO MUNIC DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.01.02.00 - VENCIMENTOS VANT.FIXAS SERVIDOR-RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1018 - CREAS UNIÃO COVID PORTARIA 378 | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 40703 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | VENCIMENTOS DO MÊS 08/2021. | R$ 5.445,20 | R$ 5.445,20 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 31/08/2021 | 2021/4172 | R$ 154,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
31/08/2021 | 31/08/2021 | Ordin�rio | DPV - Dispensa Pequeno Valor | 2021/427 | 1803 | 1678/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.09.01.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO-CONS.IMED. | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 2018408 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - CNPJ: 88.212.113/0602-69 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35.0000 | UN | TESTE DE GRAVIDES | R$ 4,40 | R$ 154,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 03/09/2021 | 2021/4267 | R$ 8.004,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
03/09/2021 | 03/09/2021 | Ordin�rio | PRE - Preg�o Eletr�nico | 2021/19 | 677 | 1718/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.36.01.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR-CONS.IMED. | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 371066 - WEL DISTR. DE MED. PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 11.318.264/0001-04 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
96 | 17400.0000 | UN | FITA/TIRA PARA TESTE DE GLICOSE NO SANGUE COMPATÍVEL COM APARELHO ON CALL PLUS. Caixa com 50 unidades e 100 aparelhos comodato. Marca: ON CALL PLUS II | R$ 0,46 | R$ 8.004,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 03/09/2021 | 2021/4314 | R$ 10.462,50 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
03/09/2021 | 03/09/2021 | Ordin�rio | PRE - Preg�o Eletr�nico | 2021/13 | 633 | 1719/2021 |
Despesa | Órgão: | 7 - SEC MUN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
Unidade: | 2 - FUNDO MUNIC DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.07.01.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO-CONS.IMED. | |||||
Fonte de Recurso: | 4001 - Outras receitas municipais aplicadas em Saúde | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 368357 - ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 90.341.561/0001-47 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 155.0000 | UN | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS N2 - 12 ITENS 2KG FEIJÃO PRETO TIPO 1 embalagem de 1 kg de polietileno atóxico, com identificação, informações nutricionais, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Sem sujidades; 3KG ARROZ BRANCO TIPO 1 embalagem 1kg embalagem de polietileno atóxico de 1 kg com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega; 1 PCT BISCOITO DOCE SORTIDO 300GR embalagem de polietileno atóxico com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade; 1KG FARINHA DE MILHO 1 kg moagem média , embalagem de polietileno atóxico de 01 kg com identificação na embalagem(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega; 1KG SAL REFINADO embalagem de 1 kg de polietileno atóxico, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, informações nutricionais, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega; 2 PCT MASSA PARAFUSO 500G massa alimentícia, tipo parafuso de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, embalagem de polietileno atóxico de 500 gr, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, informações nutricionais, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega; 2 KG FARINHA DE TRIGO BRANCA 1 kg farinha de trigo especial, embalagem 1kg, enriquecida com Ferro e Ácido Fólico, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, peso, fornecedor, valor nutricional, data de fabricação e validade. Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega; 1 FR ÓLEO DE SOJA - 900 ML Óleo de soja embalagens de 900 ml, embalagens não amassadas, sem ferrugem, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, informações nutricionais, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega; 1 KG AÇÚCAR CRISTAL branco de 1º qualidade, embalagem plástica de 1 Kg, com identificação na embalagem dos ingredientes, peso, informações nutricionais, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega; 1 PCT LEITE EM PÓ INTEGRAL SACHE 400G embalagem de polietileno atóxico de 400 gr. Contendo na embalagem (rótulo) informações nutricionais, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega; 1 PCT ACHOCOLATADO EM PÓ 300g Embalagem de 300g de polietileno atóxico com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega; 2 LT LEITE INTEGRAL UHT 1L Validade mínima de 90 dias após a entrega, embalagens tetra pak contendo 1 litro, deve possuir SIF. Não deve conter nenhum tipo de impureza. | R$ 67,50 | R$ 10.462,50 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 03/09/2021 | 2021/4331 | R$ 133.163,94 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
03/09/2021 | 03/09/2021 | Ordin�rio | PRP - Preg�o Presencial | 2016/20 | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 369445 - PROATIVA SAUDE COOP. PROF AREA SAUDE LTD - CNPJ: 07.656.276/0001-71 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | UN | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL, COMP. 08/2021. | R$ 133.163,94 | R$ 133.163,94 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 03/09/2021 | 2021/4333 | R$ 35.751,98 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
03/09/2021 | 03/09/2021 | Ordin�rio | PRP - Preg�o Presencial | 2016/20 | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 369445 - PROATIVA SAUDE COOP. PROF AREA SAUDE LTD - CNPJ: 07.656.276/0001-71 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | UN | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM E TÉCNICO EM ENFERMAGEM, COMP. 08/2021. | R$ 35.751,98 | R$ 35.751,98 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 13/09/2021 | 2021/4465 | R$ 5.004,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
13/09/2021 | 13/09/2021 | Ordin�rio | PRP - Preg�o Presencial | 2021/4 | 2041 | 1873/2021 |
Despesa | Órgão: | 5 - SEC MUN AGRIC OBRAS E SERVICOS URBANOS | ||||
Unidade: | 1 - DEPART MUNIC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 20242184 - MT ASFALTOS LTDA - CNPJ: 40.170.297/0001-58 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300.0000 | SC | ASFALTO FRIO - 25KG Massa Asfáltica Usinada à quente (CBUQ) para aplicação a frio com laudo acreditado pelo INMETRO, atendendo a seguinte especificação: preparada com agregados pétreos, cap 50/70, contendo teor de betume entre 5 e 6, passante entre 97% e 99% na peneira, modificado por aditivo que retarda a cura, processos e mistura, não emulsionado, para aplicação a frio em manutenção de pavimentos (tapa-buracos), que pode ser estocada por até 12 meses, capaz de ser aplicada em qualquer temperatura mesmo em buracos com água, em períodos de chuva, sem a perda de sua coesão e aderência ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligação, sacos de ráfia de 25 kg. | R$ 16,68 | R$ 5.004,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 13/09/2021 | 2021/4490 | R$ 2.325,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
13/09/2021 | 13/09/2021 | Ordin�rio | NSA - N�o se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 2021086 - ASPEUR ASSOC PRO ENSINO SUP EM NOVO HAMBURGO - CNPJ: 91.693.531/0001-62 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | UN | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DETECÇÃO DO COVID-19 NOS LABORATÓRIOS DA UNIVERSIDADE FEEVALE, COM O NÚMERO MÁXIMO DE 01 EXAME POR DIA PARA A MUNICIPALIDADE, CFE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 320/2020 E TERMO ADITIVO. | R$ 2.325,00 | R$ 2.325,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 14/09/2021 | 2021/4502 | R$ 1.344,44 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
14/09/2021 | 14/09/2021 | Ordin�rio | PRP - Preg�o Presencial | 2021/7 | 2032 | 1814/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.99.05.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 2022856 - JULIANE HARTMANN EIRELI ME - CNPJ: 26.769.011/0001-24 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
54 | 1.0000 | MIL | FOLDERS TAMANHO 28,5x18 CM, IMPRESSÃO 4x4, CORTE SIMPLES PAPEL COUCHÊ BRILHO, GRAMATURA 120G, ACABAMENTO 2 DOBRAS (LINHA RETA) Marca: CORES ARTE GRAFICA | R$ 448,00 | R$ 448,00 |
69 | 1.0210 | MIL | IMPRESSOS A3, PAPEL BRITE 115 OU SULFITE 115, 4x4 COM DOBRA, COLORIDO. Marca: CORES ARTE GRAFICA | R$ 878,00 | R$ 896,44 |
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4413/2021. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 14/09/2021 | 2021/4501 | R$ 2.180,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
14/09/2021 | 14/09/2021 | Ordin�rio | PRP - Preg�o Presencial | 2021/7 | 2032 | 1815/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.99.05.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 20242298 - GRAFICA MONARCA LTDA - CNPJ: 05.024.046/0001-64 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
49 | 2.0000 | MIL | FOLDERS TAMANHO 20x14,5 CM, IMPRESSÃO 4x4 (LINHA RETA) PAPEL COUCHÊ BRILHO, GRAMATURA 120G, ACABAMENTO 1 DOBRA, CORTE SIMPLES. Marca: suzano | R$ 375,00 | R$ 750,00 |
62 | 1.0000 | MIL | FOLDERS TAMANHO 32x20 CM, IMPRESSÃO 4x4, CORTE SIMPLES PAPEL COUCHÊ BRILHO, GRAMATURA 120G, ACABAMENTO 2 DOBRAS (LINHA RETA). Marca: suzano | R$ 475,00 | R$ 475,00 |
65 | 1.0000 | MIL | FOLDERS TAMANHO 40,5x20,5 CM, IMPRESSÃO 4x4, CORTE ESPECIAL PAPEL COUCHÊ BRILHO, GRAMATURA 120G, ACABAMENTO 2 DOBRAS (LINHA REDONDA). Marca: suzano | R$ 955,00 | R$ 955,00 |
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4412/2021. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anula��o do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 22/09/2021 | 2021/4172 | R$ 0,20 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
31/08/2021 | 31/08/2021 | Ordin�rio | DPV - Dispensa Pequeno Valor | 2021/427 | 1803 | 1678/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.09.01.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO-CONS.IMED. | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 2018408 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - CNPJ: 88.212.113/0602-69 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35.0000 | UN | TESTE DE GRAVIDES | R$ 4,40 | R$ 154,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 27/09/2021 | 2021/4710 | R$ 1.220,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
27/09/2021 | 27/09/2021 | Ordin�rio | PRE - Preg�o Eletr�nico | 2021/19 | 280 | 1950/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.10.01.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO-CONS.IMED. | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 20243007 - DENTAL OESTE EIRELI - CNPJ: 05.412.147/0001-02 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
205 | 10.0000 | UN | AGULHAS GENGIVAIS CURTAS Indicadas para aplicação de anestesia. Agulha com bisel trifacetado, cânula altamente flexível siliconizada, estojo plástico e protetor, lacre de segurança que garante a esterilidade, rosca interna universal para seringas de carpule e bisel interno com ângulo curto. Produto de uso único. Estéril a óxido de etileno (caixa com 100 unidades). caixa c/ 100 unidades Marca: INJECTA | R$ 30,00 | R$ 300,00 |
210 | 10.0000 | CX | ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA COM VASOCONSTRITOR A 2% (caixa c/ 50 unid). Marca: DLA | R$ 92,00 | R$ 920,00 |
SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 4590/2021 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 27/09/2021 | 2021/4711 | R$ 989,40 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
27/09/2021 | 27/09/2021 | Ordin�rio | PRE - Preg�o Eletr�nico | 2021/19 | 280 | 1944/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.10.01.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO-CONS.IMED. | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 370874 - DENTAL MED EQUIP. E MAT.ODONT.E HOSP LTD - CNPJ: 07.978.004/0001-98 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
204 | 2.0000 | UN | ADESIVO. SISTEMA DE ADESIVO DENTAL FOTOPOLIMERIZÁVEL Indicado na união de resinas compostas à estrutura dental, reparo em porcelana e resina, restaurações de amálgama adesivo, dessensibilização de raízes expostas e cimentação de restaurações indiretas. Adesivo de frasco único-primer e adesivo num só frasco. Tampa flip-top. Solvente à base de álcool e água (frascos com 5,6 ml). Marca: 3M | R$ 123,00 | R$ 246,00 |
224 | 30.0000 | UN | CONDICIONADOR DENTAL (ÁCIDO GEL USO ODONTOLÓGICO) gel ácido a base de ácido fosfórico para condicionamento de esmalte e dentina para adesão de materiais restauradores. Contém 2% de digluconato de clorhexidina que potencializa o poder bactericida do produto sem causar manchamento. Gel de fácil aplicação. Marca: IODONTOSUL | R$ 1,30 | R$ 39,00 |
299 | 2.0000 | UN | RESINA MICRO-HIBRIDA RADIOPACA FOTOPOLIMERIZÁVEL (cor A1) com liberação de fluoretos de alto brilho, indicada para restaurações de dentes anteriores e posteriores. Podendo ser usada tanto esmalte ou dentina. Seringa de 4 gramas, com tempo de polimerização de 20 segundos no máximo. A base de microgloss, vidro bário e dióxido de alumínio altamente disperso. Tamanho médio de partículas 0.7 microns cor A1 (seringa 4g cor A1). Marca: CHARISMA | R$ 39,00 | R$ 78,00 |
300 | 2.0000 | UN | RESINA MICRO-HIBRIDA RADIOPACA FOTOPOLIMERIZÁVEL (cor A3,5) com liberação de fluoretos de alto brilho, indicada para restauração de dentes anteriores e posteriores. Podendo ser usada tanto esmalte ou dentina. Seringa de 4 gramas, com tempo de polimerização de 20 segundos no máximo. A base de microgloss, vidro bário e dióxido de alumínio altamente disperso. Tamanho médio de partículas 0.7 microns cor A3,5 (seringa 4g cor A3,5). Marca: CHARISMA | R$ 39,00 | R$ 78,00 |
301 | 2.0000 | UN | RESINA MICRO-HIBRIDA RADIOPACA FOTOPOLIMERIZÁVEL (cor OA3) com liberação de fluoretos de alto brilho, indicada para restauração de dentes anteriores e posteriores. Podendo ser usada tanto esmalte ou dentina. Seringa de 4 gramas, com tempo de polimerização de 20 segundos no máximo. A base de microgloss, vidro bário e dióxido de alumínio altamente disperso. Tamanho médio de partículas 0,7 microns cor OA3 (seringa 4g cor OA3). Marca: CHARISMA | R$ 39,20 | R$ 78,40 |
302 | 2.0000 | UN | RESINA MICROHIBRIDA RADIOPACA FOTOPOLIMERIZÁVEL (cor A3) com liberação de fluoretos de alto brilho, indicada para restauração de dentes anteriores e posteriores. Podendo ser usada tanto esmalte ou dentina. Seringa de 4 gramas, com tempo de polimerização de 20 segundos no máximo. A base de microglos, vidro bário e dióxido de alumínio altamente dispenso. Tamanho médio de partículas 0.7 microns cor A3 (seringa 4g cor A3). Marca: TRINKS | R$ 39,00 | R$ 78,00 |
303 | 2.0000 | UN | RESINA MICROHIBRIDA RADIOPACA FOTOPOLIMERIZÁVEL (cor A4) com liberação de fluoretos de alto brilho, indicada para restauração de dentes anteriores e posteriores. podendo ser usada tanto esmalte ou dentina. Seringa de 4 gramas, com tempo de polimerização de 20 segundos no máximo. A base de microglos, vidro bário e dióxido de alumínio altamente dispenso. Tamanho médio de partículas 0.7 microns cor A4 (seringa 4g cor A4). Marca: CHARISMA | R$ 39,20 | R$ 78,40 |
304 | 2.0000 | UN | RESINA MICROHIBRIDA RADIOPACA FOTOPOLIMERIZÁVEL (cor B2) com liberação de fluoretos de alto brilho, indicada para restauração de dentes anteriores e posteriores. Podendo ser usada tanto esmalte ou dentina. Seringa de 4 gramas, com tempo de polimerização de 20 segundos no máximo. A base de microglos, vidro bário e dióxido de alumínio altamente dispenso. Tamanho médio de partículas 0.7 microns cor B2 (seringa 4g cor B2). Marca: CHARISMA | R$ 39,20 | R$ 78,40 |
305 | 2.0000 | UN | RESINA MICROHIBRIDA RADIOPACA FOTOPOLIMERIZÁVEL (cor C2) com liberação de fluoretos de alto brilho, indicada para restauração de dentes anteriores e posteriores. podendo ser usada tanto esmalte ou dentina. Seringa de 4 gramas, com tempo de polimerização de 20 segundos no máximo. A base de microglos, vidro bário e dióxido de alumínio altamente dispenso. Tamanho médio de partículas 0.7 microns cor C2 (seringa 4g cor C2). Marca: CHARISMA | R$ 39,20 | R$ 78,40 |
307 | 2.0000 | UN | RESINA MICROHIBRIDA RADIOPACA FOTOPOLIMERIZÁVEL (cor OA2) com liberação de fluoretos de alto brilho, indicada para restauração de dentes anteriores e posteriores. Podendo ser usada tanto esmalte ou dentina. Seringa de 4 gramas, com tempo de polimerização de 20 segundos no máximo. A base de microglos, vidro bário e dióxido de alumínio altamente dispenso. Tamanho médio de partículas 0.7 microns cor OA2 (seringa 4g cor OA2). Marca: CHARISMA | R$ 39,20 | R$ 78,40 |
308 | 2.0000 | UN | RESINA MICROHIBRIDA RADIOPATA FOTOPOLIMERIZÁVEL (cor A2) com liberação de fluoretos de alto brilho, indicada para restauração de dentes anteriores e posteriores. podendo ser usada tanto esmalte ou dentina. Seringa de 4 gramas, com tempo de polimerização de 20 segundos no máximo. A base de microglos, vidro bário e dióxido de alumínio altamente dispenso. Tamanho médio de partículas 0.7 microns cor A2 (seringa 4g cor A2). Marca: CHARISMA | R$ 39,20 | R$ 78,40 |
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4591/2021 |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anula��o do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 29/09/2021 | 2021/3051 | R$ 105,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
25/06/2021 | 25/06/2021 | Ordin�rio | PRP - Preg�o Presencial | 2020/9 | 339 | 1179/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.10.01.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO-CONS.IMED. | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 20240477 - ODONTOSUL LTDA - CNPJ: 04.971.211/0001-22 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
217 | 15.0000 | UN | CABO PARA ESPELHO ODONTOLÓGICO Marca: PHARMAINOX/PHARMAINOX | R$ 2,15 | R$ 32,25 |
258 | 15.0000 | UN | PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO EM AÇO INOX Marca: CICARELLI/CICARELLI | R$ 7,00 | R$ 105,00 |
307 | 15.0000 | UN | SONDA EXPLORATÓRIA EM AÇO INOX Marca: PRATA/PRATA | R$ 6,00 | R$ 90,00 |
311 | 15.0000 | UN | TESOURA IRIS RETA PARA RETIRAR PONTOS OU SUTURA 11,5CM Marca: MARYAN TRINDADE/W HAMED | R$ 13,50 | R$ 202,50 |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anula��o do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 29/09/2021 | 2021/4465 | R$ 5.004,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
13/09/2021 | 13/09/2021 | Ordin�rio | PRP - Preg�o Presencial | 2021/4 | 2041 | 1873/2021 |
Despesa | Órgão: | 5 - SEC MUN AGRIC OBRAS E SERVICOS URBANOS | ||||
Unidade: | 1 - DEPART MUNIC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 20242184 - MT ASFALTOS LTDA - CNPJ: 40.170.297/0001-58 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300.0000 | SC | ASFALTO FRIO - 25KG Massa Asfáltica Usinada à quente (CBUQ) para aplicação a frio com laudo acreditado pelo INMETRO, atendendo a seguinte especificação: preparada com agregados pétreos, cap 50/70, contendo teor de betume entre 5 e 6, passante entre 97% e 99% na peneira, modificado por aditivo que retarda a cura, processos e mistura, não emulsionado, para aplicação a frio em manutenção de pavimentos (tapa-buracos), que pode ser estocada por até 12 meses, capaz de ser aplicada em qualquer temperatura mesmo em buracos com água, em períodos de chuva, sem a perda de sua coesão e aderência ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligação, sacos de ráfia de 25 kg. | R$ 16,68 | R$ 5.004,00 |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anula��o do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 30/09/2021 | 2021/4043 | R$ 37,27 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/08/2021 | 24/08/2021 | Ordin�rio | PRP - Preg�o Presencial | 2020/17 | 750 | 1665/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.22.01.00.00 - MAT.LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENE-CONS.IMED | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 20240888 - KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 27.403.752/0001-50 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.2540 | UN | ÁLCOOL GEL 70% EMBALADO EM BOMBONA DE 5 LITROS Marca: PROQUILL | R$ 41,40 | R$ 51,92 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 05/10/2021 | 2021/4844 | R$ 1.950,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2021 | 05/10/2021 | Ordin�rio | NSA - N�o se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4500 - CUSTEIO - Atenção Básica | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 20243448 - BIANCA WEBER SAEURESSIG FONOAUDIOLOGIA - CNPJ: 42.841.082/0001-47 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | UN | REFERENTE PGTO DE SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA DESTINADOS A BENEFICIÁRIA DE PARECER SOCIAL PACIENTE LENI PADILHA RESTINOLLA, AGENDADO P/ 15/10/21 ÀS 09:10. | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 06/10/2021 | 2021/4907 | R$ 106.800,33 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2021 | 06/10/2021 | Ordin�rio | PRP - Preg�o Presencial | 2016/20 | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 369445 - PROATIVA SAUDE COOP. PROF AREA SAUDE LTD - CNPJ: 07.656.276/0001-71 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | UN | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLINICO GERAL (COVID), COMP. 09/2021. | R$ 106.800,33 | R$ 106.800,33 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 06/10/2021 | 2021/4901 | R$ 24.651,72 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2021 | 06/10/2021 | Ordin�rio | PRP - Preg�o Presencial | 2016/20 | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 369445 - PROATIVA SAUDE COOP. PROF AREA SAUDE LTD - CNPJ: 07.656.276/0001-71 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | UN | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM E TÉCNICO EM ENFERMAGEM, COMP. 09/2021. | R$ 24.651,72 | R$ 24.651,72 |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anula��o do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 07/10/2021 | 2021/4490 | R$ 2.325,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
13/09/2021 | 13/09/2021 | Ordin�rio | NSA - N�o se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 2021086 - ASPEUR ASSOC PRO ENSINO SUP EM NOVO HAMBURGO - CNPJ: 91.693.531/0001-62 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | UN | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DETECÇÃO DO COVID-19 NOS LABORATÓRIOS DA UNIVERSIDADE FEEVALE, COM O NÚMERO MÁXIMO DE 01 EXAME POR DIA PARA A MUNICIPALIDADE, CFE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 320/2020 E TERMO ADITIVO. | R$ 2.325,00 | R$ 2.325,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 08/10/2021 | 2021/4941 | R$ 1.762,45 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
08/10/2021 | 08/10/2021 | Ordin�rio | PRE - Preg�o Eletr�nico | 2021/29 | 1210 | 2024/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.4.4.90.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | |||||
Fonte de Recurso: | 4512 - INVESTIMENTO - Outras Transferências | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 20243274 - AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - CNPJ: 77.853.083/0003-58 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0.6980 | UN | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS COM UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA) E UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA), COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, FILTRO QUE RETÉM ATÉ 90% DAS BACTÉRIAS, CAPACIDADE NOMINAL DE 18.000 BTUS, CICLO REVERSO (QUENTE E FRIO), ALIMENTAÇÃO 220v, FREQUÊNCIA 60Hz, VAZÃO DE AR ENTRE 800 E 900 M³, TIPO "SPLIT" COM SELO PROCEL A DE CONSUMO DE ENERGIA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT. Marca: ELGIN | R$ 2.525,00 | R$ 1.762,45 |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anula��o do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 11/10/2021 | 2021/4941 | R$ 1.762,45 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
08/10/2021 | 08/10/2021 | Ordin�rio | PRE - Preg�o Eletr�nico | 2021/29 | 1210 | 2024/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.4.4.90.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | |||||
Fonte de Recurso: | 4512 - INVESTIMENTO - Outras Transferências | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 20243274 - AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - CNPJ: 77.853.083/0003-58 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0.6980 | UN | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS COM UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA) E UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA), COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, FILTRO QUE RETÉM ATÉ 90% DAS BACTÉRIAS, CAPACIDADE NOMINAL DE 18.000 BTUS, CICLO REVERSO (QUENTE E FRIO), ALIMENTAÇÃO 220v, FREQUÊNCIA 60Hz, VAZÃO DE AR ENTRE 800 E 900 M³, TIPO "SPLIT" COM SELO PROCEL A DE CONSUMO DE ENERGIA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT. Marca: ELGIN | R$ 2.525,00 | R$ 1.762,45 |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Estorno Anula��o Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 11/10/2021 | 2021/4941 | R$ 1.762,45 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
08/10/2021 | 08/10/2021 | Ordin�rio | PRE - Preg�o Eletr�nico | 2021/29 | 1210 | 2024/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.4.4.90.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | |||||
Fonte de Recurso: | 4512 - INVESTIMENTO - Outras Transferências | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 20243274 - AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - CNPJ: 77.853.083/0003-58 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0.6980 | UN | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS COM UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA) E UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA), COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, FILTRO QUE RETÉM ATÉ 90% DAS BACTÉRIAS, CAPACIDADE NOMINAL DE 18.000 BTUS, CICLO REVERSO (QUENTE E FRIO), ALIMENTAÇÃO 220v, FREQUÊNCIA 60Hz, VAZÃO DE AR ENTRE 800 E 900 M³, TIPO "SPLIT" COM SELO PROCEL A DE CONSUMO DE ENERGIA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT. Marca: ELGIN | R$ 2.525,00 | R$ 1.762,45 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 29/10/2021 | 2021/5305 | R$ 7.800,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
29/10/2021 | 29/10/2021 | Ordin�rio | PRE - Preg�o Eletr�nico | 2021/20 | 1053 | 2258/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4500 - CUSTEIO - Atenção Básica | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 20242865 - DIAMOND ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 11.059.063/0001-30 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200.0000 | UN | TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENO QUALITATIVO, SENSIBILIDADE MÍNIMA DE 93% (NASOFARINGE/OROFARINGE) PARA COVID-19. | R$ 39,00 | R$ 7.800,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/11/2021 | 2021/5675 | R$ 1.383,85 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/11/2021 | 23/11/2021 | Ordin�rio | PRE - Preg�o Eletr�nico | 2021/39 | 547 | 2473/2021 |
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.10.01.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO-CONS.IMED. | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO - Outros Programas Fundo a Fundo | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 20243002 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - CNPJ: 01.733.345/0001-17 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
2 | 36.4170 | UN | ÁLCOOL GEL 70% EMBALADO EM BOMBONA DE 5 LITROS Marca: SUPER VALE | R$ 38,00 | R$ 1.383,85 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 15/12/2021 | 2021/6226 | R$ 6.628,13 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
15/12/2021 | 15/12/2021 | Ordin�rio | 2021/01 | |||
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4500 - CUSTEIO - Atenção Básica | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 20240057 - INTRA INSTITUTO DE DIAGNOSTICO DE TRATAMENTO LTDA - CNPJ: 01.187.849/0004-21 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | UN | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ, CFE CONTRATO 112/2021. | R$ 6.628,13 | R$ 6.628,13 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 17/12/2021 | 2021/6385 | R$ 2.893,10 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
17/12/2021 | 17/12/2021 | Ordin�rio | 2021/01 | |||
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4500 - CUSTEIO - Atenção Básica | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 132675 - INTRA INSTITUTO DIAGNOST. E TRAT.LTDA - CNPJ: 01.187.849/0001-89 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | UN | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ, CFE CONTRATO 110/2021. | R$ 2.893,10 | R$ 2.893,10 |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anula��o do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 17/12/2021 | 2021/6384 | R$ 3.735,23 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
17/12/2021 | 17/12/2021 | Ordin�rio | 2020/01 | |||
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4500 - CUSTEIO - Atenção Básica | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 20240057 - INTRA INSTITUTO DE DIAGNOSTICO DE TRATAMENTO LTDA - CNPJ: 01.187.849/0004-21 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | UN | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ, CFE CONTRATO 112/2021. | R$ 3.735,23 | R$ 3.735,23 |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anula��o do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 17/12/2021 | 2021/6226 | R$ 6.628,13 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
15/12/2021 | 15/12/2021 | Ordin�rio | 2021/01 | |||
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4500 - CUSTEIO - Atenção Básica | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 20240057 - INTRA INSTITUTO DE DIAGNOSTICO DE TRATAMENTO LTDA - CNPJ: 01.187.849/0004-21 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | UN | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ, CFE CONTRATO 112/2021. | R$ 6.628,13 | R$ 6.628,13 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 17/12/2021 | 2021/6386 | R$ 3.735,23 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
17/12/2021 | 17/12/2021 | Ordin�rio | 2021/01 | |||
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4500 - CUSTEIO - Atenção Básica | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 20240057 - INTRA INSTITUTO DE DIAGNOSTICO DE TRATAMENTO LTDA - CNPJ: 01.187.849/0004-21 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | UN | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ, CFE CONTRATO 112/2021. | R$ 3.735,23 | R$ 3.735,23 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 17/12/2021 | 2021/6384 | R$ 3.735,23 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
17/12/2021 | 17/12/2021 | Ordin�rio | 2020/01 | |||
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4500 - CUSTEIO - Atenção Básica | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 20240057 - INTRA INSTITUTO DE DIAGNOSTICO DE TRATAMENTO LTDA - CNPJ: 01.187.849/0004-21 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | UN | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ, CFE CONTRATO 112/2021. | R$ 3.735,23 | R$ 3.735,23 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 20/12/2021 | 2021/6492 | R$ 22.359,14 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
20/12/2021 | 20/12/2021 | Ordin�rio | CHP - Chamamento P�blico | 2021/01 | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SEC MUN DA SAUDE | ||||
Unidade: | 3 - FUNDO MUN DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4500 - CUSTEIO - Atenção Básica | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - CNPJ: 91.995.365/0001-59 |
Credor: | 369247 - RADIOCLIN SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA - CNPJ: 01.266.003/0001-34 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | UN | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ DE DO MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ. | R$ 22.359,14 | R$ 22.359,14 |
Total Geral: R$ 1.358.698,53 |